Personeel: wie heeft u nodig en wat kost het?
Leg per profiel functie, FTE, loon en startmaand vast en zie direct wat uw team kost.
Stap 12 van 18: Ondernemingsplan Online
Video: zo maakt u een personeelsplan in de Business Planner.
Personeel is voor veel bedrijven de grootste kostenpost, en tegelijk de factor die bepaalt of een plan uitvoerbaar is. Een omzetprognose die verdubbelt terwijl het team gelijk blijft, overtuigt niemand. Andersom kan te vroeg aannemen de kas leegtrekken. In deze stap brengt u daarom in beeld wie u nodig heeft, vanaf wanneer, en wat dat kost.
Drie tabbladen in de Business Planner
- 01
Team
Eén regel per profiel. U vult de functie, een omschrijving en de eisen in, en daarnaast het aantal personen, het FTE-percentage, het soort contract, het brutoloon per maand en de maand waarin iemand start.
- 02
Recruitment en cultuur
In twee korte teksten beschrijft u hoe u nieuwe mensen vindt en waarom ze bij u willen werken, los van het salaris.
- 03
Personeelskosten
De planner rekent de kosten uit: aantal maal FTE maal maandloon. U ziet het totaal per maand en per jaar bij volle bezetting, en de kosten per jaar op basis van de startmaand van elke rol.
Van personeelsplan naar financieel plan
De berekening laat zien wat uw team aan brutoloon kost. Zet dat bedrag als kostenregel bij Kosten in uw financieel plan, en controleer daarna of het in de winst- en verliesrekening terugkomt. Reken daarbij ook met de kosten bovenop het brutoloon, zoals werkgeverspremies, pensioen en vakantiegeld. Die neemt u op als aparte kostenregel. Zo voorkomt u dat uw winst er op papier beter uitziet dan in werkelijkheid.
Voorbeeld: een klein team in een kapsalon
De kapsalon in de demo werkt met drie profielen: een senior stylist die de eigenaar vervangt bij afwezigheid, een stylist in deeltijd en een junior stylist die via de beroepsbegeleidende leerweg wordt opgeleid. Bij recruitment beschrijft de eigenaar dat ze werft via haar netwerk, de opleiding in de regio en Instagram. De junior stylist leidt ze zelf op, zodat de salon minder afhankelijk is van de krappe arbeidsmarkt. In de kosten staan de brutolonen en daarnaast een aparte regel voor werkgeverslasten en vakantiegeld.
- Startmaand: laat nieuwe rollen pas instromen als de omzet dat toelaat.
- FTE: rekent een deeltijdbaan om naar een deel van een volledige werkweek.
- Contract: vast, tijdelijk, freelance, stage of inhuur.